Shopify Chargebacks: Ultimate Guide to Prevent & Recover

A Shopify chargeback happens when a cardholder disputes a charge directly with their card-issuing bank instead of asking you for a refund, forcing the bank to pull the funds back while it investigates. For the full mechanics of how that differs from a standard refund, see what is a chargeback. Payment regulation allows any cardholder to ask their bank (a.k.a, the issuing bank, card issuer, or financial institution) to reverse a charge, and the bank will then decide whether to file an immediate chargeback or an inquiry, often working with your payment service provider to move the funds.

Als de bank van de kaarthouder een terugvordering initieert, wordt het betwiste bedrag plus de kosten voor de terugvordering van je portemonnee afgeschreven. Je zult de transactie dan bij hen moeten verdedigen met overtuigend bewijs dat de rechtmatigheid ervan aantoont.

Sometimes, the cardholder's bank will send an inquiry before issuing a chargebacks. That means you have some grace period to resolve the case before they charge it back. The thing to always bear in mind, though, is that as long as there's a card payment, chargebacks are bound to happen at some point. And card issuers won't always contact you before reversing the transaction.

To win a Shopify chargeback, respond inside the 7-21 day evidence deadline in Shopify Admin under Orders → Chargebacks and Inquiries, with proof matched to the dispute's reason code (delivery confirmation, authorization details, or refund records). Keep your dispute rate under Shopify's informal 1% threshold, since Visa's own Acquirer Monitoring Program (VAMP) sets an even stricter bar of 1.5% for merchants as of April 2026 (down from 2.2%), or you risk a reserve or account review. Need just the fees, deadlines, and reason codes at a glance? See our Shopify chargebacks quick reference.

How to manage chargebacks on Shopify stores: step by step

Here is the full process for managing a Shopify Payments chargeback, from the first notification to the bank's decision. Every step below is verified against Shopify's Help Center as of September 2026.

1. Get notified the moment a dispute lands. Shopify emails you and flags the order in Shopify Admin under Orders → Chargebacks and Inquiries. Add a Shopify Flow "Dispute created" trigger to tag the order or alert your team automatically.
2. Check whether Shopify Protect already covers it. If the order was paid with Shop Pay, is physical goods only, and shipped with tracking within 7 days, a fraudulent or unrecognized chargeback is reimbursed automatically, fee included. No action needed. Everything else is on you.
3. Read the reason code and the deadline. Shopify sorts disputes into eight reason codes (see the table below). The response due date is shown on the dispute; it is usually 7-21 days from filing.
4. Contact the customer first. Many "fraudulent" and "unrecognized" disputes are forgotten purchases or a family member's order. If the cardholder agrees, ask them to withdraw the dispute with their bank and keep the written confirmation as evidence.
5. Build evidence that matches the reason code. Delivery confirmation to the billing address for product-not-received, AVS/CVV match and IP data for fraud, refund policy screenshots for credit-not-processed. Shopify pre-fills what it can from the order; add the rest.
6. Submit before the due date, or let Shopify submit for you. Shopify automatically sends the collected evidence to the card company on the due date. If you click "Submit now" earlier you cannot edit the response afterwards, so finish your evidence first.
7. Track the outcome and your dispute rate. The bank can take up to 75 days to decide. If you win, the $15 fee (US) is returned. Watch your rolling chargeback rate: at 1.5% over 90 days Shopify auto-enrolls you in its Network Dispute Resolution Program, and Visa's VAMP "excessive" line is also 1.5%.

Doing steps 3 through 6 by hand for every dispute is where most Shopify teams lose hours. Chargeflow's Shopify integration pulls the order, shipping, and customer data automatically, writes the reason-code-specific response, and submits it before the deadline, so the manual work above happens only when you want it to. For the fee, timeline, and reason-code cheat sheet, see Shopify chargebacks explained.

{{cta}}

Hoe de terugboekingsdrempels en -kosten v Shopify er in 2026 daadwerkelijk uitzien

Shopify does not publish one universal chargeback-rate cutoff, but in practice, merchants who cross roughly 1% of processed volume in a rolling 30-day window risk a reserve or account review. Visa's own Visa Acquirer Monitoring Program (VAMP) is the harder line that actually decides your fate: as of April 2026, the merchant "excessive" threshold dropped from 2.2% to 1.5% of card-not-present transactions for merchants worldwide (the ratio counts TC40 fraud reports plus TC15 disputes over settled transactions), and Visa holds acquirers to their own stricter 0.5-0.7% caps across their entire merchant portfolio. It is Visa's rule, not Shopify's, that ultimately caps how much dispute exposure your payment processor will tolerate. If your store is already close to either line, calculate your chargeback ratio before it turns into a processing problem.

Every dispute lands in Shopify Admin under Orders → Chargebacks and Inquiries, sorted by reason code, and you can set up a Shopify Flow "Dispute created" trigger to auto-notify your team or tag the order the moment one arrives. Some merchants are also auto-enrolled in Shopify Payments' Network Dispute Resolution Program (NDRP) once their chargeback rate reaches 1.5% or higher over a rolling 90-day window; it auto-resolves eligible disputes for a per-dispute fee (commonly $15 USD, though the exact amount varies by country), and you can exit only once your chargeback rate drops below 1% and stays there for 30 consecutive days. Chargeback volume is climbing industry-wide, and AI agent chargeback liability and agentic commerce chargebacks are adding new complexity as automated shopping tools place more orders on merchants' behalf.

Why Do Shopify Chargebacks Happen? The 8 Reason Codes

Shopify heeft het doolhof van de redencodes die kaarthouders opgeven bij het indienen van geschillen, onderverdeeld in acht afzonderlijke categorieën. Redencodes zijn in wezen alfanumerieke codes die kaartnetwerken hebben ingesteld om iedereen te helpen begrijpen waarom de klant een terugvordering heeft ingediend. We hebben hier uitgebreid geschreven over terugvorderingscodes.

Laten we de specifieke redencodes die je kunt verwachten bij een terugboeking van Shopify -betalingen een voor een bekijken.

Shopify Redencode #1 voor terugboekingen: frauduleuze transactie

A fraudulent transaction chargeback happens if the cardholder does not authorize the charge. This class of disputes are at the top of the list for all Shopify payments chargebacks. They often occur if the card was stolen. Genuine stolen-card fraud is the minority of these cases. The Merchant Risk Council reports that first-party misuse, where the real cardholder disputes a purchase they made, can account for as much as 75% of all chargebacks, and that merchants win fewer than 20% of disputes once they are coded as fraud. That is why so much of this guide is about friendly fraud.

Shopify Redencode #2 voor terugboekingen: Transactie niet herkend

An "Unrecognized Transaction" chargeback means the cardholder does not recognize the transaction, vendor's name, etc., as stated on the bill. You can minimize this dispute occurence with better merchant descriptor. Equally important, get authorization from the cardholder, and use CVS and CVV. Reduction in unauthorized transactions will reduce fraudulent chargebacks.

Shopify Redencode #3 voor terugboekingen: dubbele afschrijving

Shopify geeft als reden voor de terugvordering „Duplicaat“ aan als de kaarthouder van mening is dat de handelaar hem tweemaal voor dezelfde transactie heeft gefactureerd. Dit geschil kan het gevolg zijn van een simpele menselijke fout, waarbij de handelaar heeft nagelaten de dubbele afschrijving ongedaan te maken. Het kan ook zijn dat de handelaar op frauduleuze wijze meerdere transacties heeft geprobeerd te verwerken, of dat de consument de transacties weliswaar heeft geautoriseerd, maar deze later heeft ingetrokken.

Shopify Redencode #4 voor terugboekingen: geannuleerd abonnement

Een terugvordering wegens een geannuleerd abonnement vindt plaats wanneer de kaarthouder van mening is dat de handelaar kosten in rekening heeft gebracht voor een abonnement nadat dit was opgezegd. Het kan ook betekenen dat de klant het abonnement was vergeten en dat de handelaar geen herinnering heeft gestuurd vóór de volgende automatische afschrijving. Een goed opgesteld beleid voor het opzeggen van abonnementen kan u in dit geval veel kopzorgen besparen.

Shopify Redencode #5 voor terugboekingen: Product niet geleverd

Een terugboeking wegens een niet-geleverd product houdt in dat de klant van mening is dat hij de gekochte goederen of diensten niet heeft ontvangen.

Vendors who do not have a well-drafted shipping and order fulfillment policy are susceptible to this category of Shopify payments chargeback. Product-not-received is consistently one of the largest non-fraud dispute categories for online stores, and it is also a favorite of bad actors who received the item and dispute anyway, so treat every one of these as winnable with delivery evidence.

Shopify Redencode #6 voor terugboekingen: Product onaanvaardbaar

Shopify classificeert de terugvordering als „Product onaanvaardbaar“ als de kaarthouder van mening is dat hij het product weliswaar in orde heeft ontvangen, maar dat het defect, beschadigd, vervalst of niet in overeenstemming met de beschrijving van de verkoper was. Deze categorie van terugvorderingen bij betalingen via Shopify is vaak het gevolg van gebrekkige productbeschrijvingen of strenge retourvoorwaarden.

To avoid this, ensure that your product descriptions are well-crafted, and accurately describes the product sold. More so, ensure that your return policy isn't letting you down. Wrong-item shipments and products that fall short of the listing are the two root causes behind most of these disputes, and both are preventable with tighter fulfillment checks and accurate product pages.

Shopify Redencode #7 voor terugboekingen: krediet niet verwerkt

If the customer returned the product they purchased or canceled the transaction, and the merchant has yet to refund or credit the customer, Shopify will mark the chargeback as Credit Not Processed. Another cause of this category of Shopify payments chargeback is when the vendor issued the disputed credit but didn't make the deposit on time before they filed a case.

Shopify Redencode #8 voor terugboekingen: Algemeen

Wanneer de redencode voor de terugvordering niet onder een van de bovenstaande categorieën valt, zal Shopify deze in overeenstemming met zijn regels voor terugvorderingen markeren als „Algemeen”.

How to Respond to Each Shopify Chargeback Reason Code (Evidence Checklists)

Now that you've understood the various reasons why customers file Shopify payments chargeback, let's look at proven best practices on how to win disputes and strengthen your ecommerce fraud prevention without breaking much sweat.

Hoe om te gaan met frauduleuze transacties Shopify -betalingen en terugboekingen

The first course of action in handling fraudulent chargebacks is contacting the cardholder. In some instances, the cardholder may have forgotten about the transaction, or a relative made the purchase.

Als u bij het leggen van contact een compromis hebt weten te bereiken en de klant erkent dat de afschrijving terecht was, laat hem dan zijn bank vragen de terugvordering in te trekken. U moet echter wel voldoende bewijs van uw overeenstemming met de kaarthouder naar de creditcardmaatschappij sturen.

But if you cannot reach a consensus with the cardholder or think their claim is untrue, the following are crucial pieces of evidence you can submit to the credit card company to fight the dispute.

1. De datum en het tijdstip waarop u de bestelling hebt afgehandeld
2. De factuurgegevens die de klant heeft opgegeven
3. Het IP-adres en het land van waaruit de klant de bestelling heeft geplaatst
4. Verzend- en trackinginformatie voor de bestelling
5. If a cardholder's family member authorized the transaction, show a connection between the order recipient and the cardholder.
6. Voeg het IP-adres, e-mailadres, fysieke adres of telefoonnummer toe dat zij hebben gebruikt bij een eerdere transactie waartegen zij geen bezwaar hebben gemaakt.

Always evaluate your orders before satisfying them and try human-proof payment records to minimize clerical errors. That also helps you excavate fraud patterns and determine potentially high-risk orders, thereby avoiding chargebacks.

Fulfilling high-risk orders can lead to more Shopify payments chargebacks. When you get a high volume of disputes, Shopify will discontinue your payment processing and bar you from transacting on their platform. So, it is highly imperative to keep your chargeback rate as low as possible.  This risk grows with scale, since stores moving to Shopify Plus for higher volume, B2B wholesale, or custom checkout often see a proportional rise in disputes too. Budget for that exposure alongside the platform's own cost structure; see our Shopify Plus pricing breakdown.

Hoe om te gaan met een terugvordering van een niet-herkende transactie via Shopify Payments

Net als bij frauduleuze terugboekingen moet u bij een terugboeking wegens een onbekende transactie contact opnemen met de klant. Ook hier kan het zijn dat de kaarthouder de transactie vergeten is. Of dat de aankoop door een familielid is gedaan en de kaarthouder de rekening niet wil betalen.

Zoals hierboven vermeld: als u bij het eerste contact tot overeenstemming kunt komen en de klant erkent dat de afschrijving terecht was, vraag hem dan om zijn bank te verzoeken de terugvordering in te trekken. Vergeet niet het bewijs van uw overeenkomst met de kaarthouder naar de creditcardmaatschappij te sturen.

Maar als u geen overeenstemming kunt bereiken met de kaarthouder of denkt dat deze niet de waarheid spreekt, dient u het volgende bewijsmateriaal bij de creditcardmaatschappij in te dienen om het geschil aan te vechten.

1. De datum en het tijdstip waarop u de bestelling hebt afgehandeld
2. De factuurgegevens die de klant heeft opgegeven
3. Het IP-adres en het land van waaruit de klant de bestelling heeft geplaatst
4. Verzend- en trackinggegevens voor de betwiste transactie

Hoe om te gaan met een terugvordering ( Shopify ) van dubbele betalingen

To win this category of chargebacks, examine your books and see if you charged the client twice. If you find that the customer's claim is valid, you need to accept the chargeback.

But if you realize you didn't place a double billing, try to talk to the customer. Show them the transaction details. If the customer accepts the bill, tell them to contact their bank and drop the chargeback. Below are the documents you must add to your response to the credit card issuing company:

1. Nadere gegevens over de betwiste transactie en de redenen voor de twee aanklachten, al naar gelang het geval
2. Bonnen waaruit blijkt dat de twee rekeningen betrekking hadden op verschillende producten of diensten
3. Elke communicatie met de klant waarin u de redenen voor de kosten hebt toegelicht

Hoe om te gaan met een terugvordering (chargeback) van een geannuleerd abonnement op Shopify

If you can't reach an agreement upon contacting the customer or think h/se didn't cancel the subscription before the bill, then you have to show the credit card company some evidence to that effect. Below are vital pieces of evidence to include:

1. Het beleid inzake het opzeggen van uw abonnement
2. E-mails of meldingen die u naar de klant hebt gestuurd over zijn of haar annulering
3. Gegevens over wanneer en waar u de klant de annuleringsvoorwaarden hebt getoond
4. Als het om een digitaal product of een digitale dienst ging, voeg dan een activiteitenlogboek toe waaruit blijkt dat de klant toegang tot het product of de dienst heeft gekregen nadat hij had aangegeven zijn abonnement te hebben opgezegd.

Hoe om te gaan met een terugvordering (chargeback) bij betalingen via Shopify wanneer het product niet is ontvangen

Om een terugvordering wegens een niet-ontvangen product te winnen, moet u over overtuigend bewijs beschikken dat de klant het product heeft ontvangen voordat u het geschil indient. Leg uw sterke argumenten voor om aan te tonen dat de kaarthouder het product of de dienst heeft ontvangen. Als u contact opneemt met de klant en het geschil niet kunt oplossen, moet u de zaak vervolgens aanhangig maken met behulp van de volgende documentatie.

Als de klant het product bij uw fysieke vestiging heeft opgehaald, moet u het volgende vermelden:

1. The cardholder's signature on the pick-up form
2. Een kopie van het identiteitsbewijs dat door de kaarthouder is getoond
3. De identificatiegegevens die door de kaarthouder zijn verstrekt

If you delivered the product to the cardholder's home or business address, then include:

1. Verzend- en trackinggegevens van de bestelling, zodat de leveringsstatus zichtbaar is
2. Bewijs van de datum en het tijdstip van levering
3. Bewijs dat u het artikel hebt afgeleverd op hetzelfde factuuradres dat is opgegeven
4. Bewijs dat de kaarthouder op het moment van levering op dat adres werkzaam was

Als het om een digitaal product of een digitale dienst ging, voeg dan het IP-adres, tijdstempels, de server of activiteitenlogboeken toe om aan te tonen dat de klant het product of de dienst heeft geraadpleegd.

Hoe om te gaan met een terugvordering (chargeback) bij Shopify vanwege een onaanvaardbaar product

In instances where the client's Product Unacceptable claims are untrue, or the customer didn't try to return the product or cancel the service before they made a chargeback, or you already replaced the order, below are compelling evidence to use in your representment:

1. Uw contact met de klant om het probleem op te lossen
2. Documentatie of foto’s van de producten uit uw winkel waaruit blijkt dat de producten overeenkomen met de beschrijving.
3. Bewijs dat de kaarthouder geen poging heeft gedaan om de goederen te retourneren (indien van toepassing)
4. Als u een fysiek product hebt verzonden, vermeld dan het trackingnummer, de volledige verzendgegevens, de verzenddatum (vóór de datum van het geschil), de vervoerder en het bewijs dat het afleveradres overeenkwam met het door de klant opgegeven adres.
5. Als u een digitaal product hebt geleverd, voeg dan een IP-adres, tijdstempels, servergegevens of activiteitenlogboeken toe om aan te tonen dat de klant de aangeschafte digitale goederen heeft geopend en gebruikt.

Hoe om te gaan met een niet-verwerkte terugvordering (chargeback) van een betaling v Shopify

Suppose you couldn't resolve the dispute after contacting the client, and you think the chargeback is invalid. In that case, you should send your compelling evidence to the credit card issuing company: state whether you refunded the customer before the chargeback or weren't entitled to a payment refund.

Neem het volgende overtuigende bewijs op in uw weerwoord:

1. Een duidelijke beschrijving van uw terugbetalings- en retourbeleid
2. Een duidelijke uitleg over wanneer en waar je de klant het terugbetalingsbeleid hebt laten zien
3. Alle communicatie (e-mails of meldingen) met de klant over de terugbetaling
4. Een volledige toelichting waarom de klant geen recht had op restitutie

Hoe om te gaan met een terugboeking van betalingen via General Shopify

If you are fighting any other Shopify dispute that does not rank within the categories we've discussed, but was rather marked as General, below are some critical evidence you should send to the credit card company:

• A piece of "comprehensive" information about the products the customer ordered
• De datum en het tijdstip waarop de klant de bestelling heeft geplaatst en waarop u deze hebt uitgevoerd.
• The customer's billing information, IP address, country, emails, and any other form of communication you had with the customer
• USPS/FedEx/UPS of aanvullende online tracking- of verzendbevestigingen
• Goed gedocumenteerd bewijs van eerdere terugbetalingen of vervangende zendingen

Shopify Protect vs Chargeflow: What Each One Covers

Shopify Protect is Shopify's free, built-in chargeback protection for Shop Pay orders. It is genuinely useful, and it covers far less than most merchants assume. Chargeflow is a dispute automation platform that fights every chargeback type on every payment method. They are complementary, not competing, and most Shopify stores need both.

What Shopify Protect covers

• Chargeback types: only fraudulent (cardholder says they did not authorize the charge) and unrecognized (cardholder does not recognize your merchant name or location). These map to reason codes 1 and 2 above.
• What you get back: the disputed amount and the chargeback fee are credited back to you immediately, and Shopify handles the dispute. You take no action.
• Eligibility: US stores with a US Shopify Payments account; the order is paid through Shop Pay (Shop Pay Installments is excluded); it contains only physical items that ship (no digital goods, no buy-online-pick-up-in-store); for subscriptions, only the first order is protected.
• Fulfillment rules: fulfill with valid tracking from a supported carrier (USPS, UPS, FedEx, DHL Express, Canada Post and others) within 7 days of the order, with the package in transit within 10 days. Changing the shipping address after checkout voids protection.

What Shopify Protect does not cover

• Item not received, defective or damaged, and not-as-described disputes. Shopify states plainly that Protect "doesn't protect against these types of chargebacks." That is reason codes 5 and 6, plus duplicate charge, canceled subscription, credit not processed, and general (codes 3, 4, 7, 8).
• Any order not paid with Shop Pay. Regular Shopify Payments card checkouts, Apple Pay, Google Pay, and third-party gateways are unprotected.
• PayPal and other third-party gateway disputes. Shopify notes these "might follow different processes and timelines." PayPal disputes are handled in PayPal's Resolution Center under PayPal Seller Protection, and Shopify cannot access or manage them for you.
• Stores outside the United States.

How Chargeflow complements Shopify Protect

Keep Shopify Protect switched on: it is free and it removes a slice of true fraud losses on Shop Pay orders. Then let Chargeflow's Shopify app handle everything Protect leaves behind: the non-Shop Pay orders, the delivery and quality disputes, and the gateways Shopify cannot see. Chargeflow reads each dispute's reason code, assembles the order, shipping, and customer evidence from your store, submits before Shopify's deadline, and reports win rates and your rolling dispute ratio so you stay under Shopify's 1% guidance and Visa's 1.5% VAMP line. For a head-to-head look at the tools available, see our roundup of the best chargeback solutions for Shopify in 2026. Paid chargeback insurance has the same boundary as Protect (fraud-coded disputes only), and a chargeback alert service can still let you refund before a dispute becomes a fee-bearing chargeback.

Frequently Asked Questions About Shopify Chargebacks

Hoe kan ik een geschil over een terugvordering van de ‘ Shopify ’ winnen?

Match your evidence to the dispute's reason code and submit it before Shopify's 7-21 day deadline. Proof of delivery, IP and billing details, and any customer communication tied to the specific reason code (fraud, product not received, duplicate charge, etc.) give you the best odds of a favorable outcome.

What is the Shopify chargeback fee?

Shopify Payments charges $15 USD per dispute in the United States; the exact amount varies by country (for example, £10 in the UK and $25 AUD in Australia). The fee is refunded if you win the chargeback, but it is deducted upfront while the case is open.

How many chargebacks before Shopify restricts my account?

Shopify has no single published number, but merchants who approach roughly 1% of processed volume in disputes over a rolling 30-day window risk a reserve or account review. Visa's own Acquirer Monitoring Program (VAMP) sets an even stricter line: 1.5% for merchants as of April 2026, down from the previous 2.2% cap.

Does Shopify Protect cover all chargebacks?

No. Shopify Protect covers only fraudulent and unrecognized chargebacks on eligible Shop Pay orders from US stores: physical goods, shipped with tracking within 7 days. On those it refunds the order amount and the fee automatically. Item-not-received, not-as-described, credit-not-processed, duplicate, and subscription disputes, plus all non-Shop-Pay orders, are not covered.

Where do I find chargebacks in Shopify Admin?

Go to Orders → Chargebacks and Inquiries in Shopify Admin. Disputes are listed by reason code alongside the evidence deadline, and you can set up a Shopify Flow "Dispute created" trigger to notify your team automatically.

How long do you have to respond to a Shopify chargeback?

Usually 7 to 21 days from the date the chargeback or inquiry is filed; the exact due date is shown on the dispute in Shopify Admin. If you do nothing, Shopify automatically submits the evidence it has collected on the due date. Once you click "Submit now" you cannot edit the response, and the bank can take up to 75 days to decide.

How are PayPal chargebacks handled on a Shopify store?

Outside Shopify. Disputes on PayPal and other third-party gateways follow that provider's own process and timelines, and Shopify cannot access or manage your PayPal account. PayPal claims are handled in PayPal's Resolution Center, where Seller Protection may cover unauthorized and item-not-received cases if you shipped to the address on the transaction with proof of delivery.

What is Shopify's Network Dispute Resolution Program (NDRP)?

The NDRP is a Shopify Payments program merchants are auto-enrolled in once their chargeback rate reaches 1.5% or higher over a rolling 90-day window. It auto-resolves eligible disputes for a per-dispute fee. To exit, your chargeback rate must drop below 1% and stay there for 30 consecutive days.

Automate Your Chargebacks, Let Technology Do the Work!

While you can take the vital steps listed above to mediate and minimize legitimate Shopify payments chargebacks, there's no guarantee they'll help you stop fraudulent chargebacks. You can use all the best practices in the world and still have meritless disputes filed against you. It's true. And implementing severe chargeback prevention protocols can also impact your conversion rates. Every case that slips through also carries its own chargeback fee, typically $15 per dispute in the US (the exact figure varies by country); see our guide to chargeback fees and costs for the full breakdown.

Again, fighting false chargebacks manually is becoming incredibly difficult and time-consuming. The Merchant Risk Council notes that merchants win fewer than 20% of disputes once they are coded as fraud. An efficient chargeback management strategy, such as Chargeflow AI-assisted framework, has become popular because it ticks all the boxes. It helps merchants stop chargebacks before they happen and recover losses on autopilot. Pairing automated representment with ongoing chargeback mitigation keeps your dispute rate away from Shopify's 1% threshold and Visa's stricter 1.5% VAMP line.

Voor een volledig overzicht van hoe geschillen zich over de hele sector opstapelen, kun je onze statistieken over de ‘Shopify ’ en onze overzichten van terugboekingsstatistieken raadplegen.

Chargeflow helps the boldest merchants worldwide focus on building their brands, serving their customers, and delivering better products without the burden of disputes and chargebacks. Our case study has shown merchants getting up to 5x ROI. See how it works here.